Entreprise non communiquée
ResponsabilitésSuivre quotidiennement les échéances clientsIdentifier les factures arrivées à échéance et les retards de paiementEffectuer les relances clients par e-mail et téléphoneAssurer le suivi des promesses de règlementMettre à jour les informations relatives aux actions de recouvrementParticiper à la réduction des créances échues et à l'amélioration du délai moyen de paiementGestion et analyse des comptes clientsParticiper au suivi des comptes clientsEffectuer le pointage des factures et des règlementsIdentifier les règlements non affectés ou les écarts de paiementParticiper au lettrage et à la justification des comptes clientsIdentifier les anomalies et contribuer à leur résolution avec les équipes concernéesAnalyse de la balance âgéeParticiper à l'élaboration et à l'analyse de la balance âgéeIdentifier les créances présentant un risque particulierPrioriser les actions de recouvrement en fonction de l'ancienneté et du montant des créancesSuivre l'évolution des encours et des retards de paiementPréparer des reportings permettant de suivre la performance du recouvrementGestion des litiges et contentieuxIdentifier les causes des impayésAssurer le suivi des litiges clients en collaboration avec les services concernésParticiper à la résolution des blocages empêchant le règlement des facturesPréparer et suivre les dossiers nécessitant une procédure de recouvrement contentieuxAssurer le suivi des dossiers transmis aux interlocuteurs externesParticipation au développement du Credit ManagementParticiper à l'amélioration des procédures de suivi et de recouvrementContribuer à la fiabilisation des données clientsParticiper à la mise en place d'indicateurs de performanceProposer des améliorations dans l'organisation du suivi des créancesParticiper à la mise en place et à l'utilisation de nouveaux outils de gestion financière
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